ESTUDIO ECONÓMICO 2011 - 2012

Nombre del Plantel: U.E. COLEGIO SAN JOSÉ

Ubicación: AV. PRINCIPAL DE LA SOLEDAD, LA SOLEDAD. MARACAY

Número de Resolución de Inscripción (vigente) en el M.P.P E.: N° 161 De Fecha 31/07/2006

Turnos que labora M (X) T ( ) N ( ) Especifique

Tenencia del Local: Propio (X), Alquilado ( ) Cedido ( ) Otro ( ) Especifique

Fecha desde que está en vigencia la mensualidad actual: 01-09-2010

M A T R Í C U L A

Concepto/Niveles

Número de alumnos

Monto de Matrícula Vigente

Monto de Matrícula Propuesta

Variación Porcentual

Total Mensual Matrícula

Básica 1º a 6º

480

432,00

527,00

21,99%

252.960,00

Básica 7º a 9º

240

432,00

527,00

21,99%

126.480,00

Media Diversificada

160

432,00

527,00

21,99%

84.320,00

TOTAL

880

463.760,00

M E N S U A L I D A D E S

Concepto/Niveles

Número de alumnos

Cuota Mensual Vigente

Cuota Mensual Propuesta

Variación Porcentual

Número de mensualidades

Total Mensual Matrícula

Primaria 1º a 6º

480

432,00

527,00

21,99%

12

3.035.520,00

E. Media 1º a 3º

240

432,00

527,00

21,99%

12

1.517.760,00

E. Media 4º y 5º

160

432,00

527,00

21,99%

12

1.011.840,00

TOTAL

880

5.565.120,00

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

01/10/2010 - 30/09/2011

01/10/2011

Variación Porcentual

CONCEPTO

Mensual

Anual

Mensual

Anual

A - INGRESOS

411.840,00

4.942.080,00

502.406,67

6.028.880,00

21,99%

1.1 Por Mensualidades

380.160,00

4.561.920,00

463.760,00

5.565.120,00

21,99%

1.2 Por Matrículas

31.680,00

380.160,00

38.646,67

463.760,00

21,99%

1.3 Por Otros Conceptos

B - EGRESOS

416.387,15

4.996.645,79

502.198,88

6.026.386,51

20,61%

1.- Total Gastos de Personal

335.980,80

4.031.769,60

410.600,20

4.927.202,43

22,21%

1.1 - Personal Común al Plantel

113.924,50

1.367.094,00

133.903,88

1.606.846,54

17,54%

1.1.1. - Directivo

24.656,09

295.873,08

29.397,54

352.770,42

19,23%

1.1.2. - Administrativo

23.710,34

284.524,08

27.057,80

324.693,63

14,12%

1.1.3. - Bienestar Estudiantil

17.410,75

208.929,00

20.451,11

245.413,32

17,46%

1.1.4. - Obrero

48.147,32

577.767,84

56.997,43

683.969,17

18,38%

1.2. - Docente

222.056,30

2.664.675,60

276.696,32

3.320.355,89

24,61%

2. - Otros Gastos de Funcionamiento

80.406,35

964.876,19

91.598,67

1.099.184,09

13,92%

2.1 - Servicios Básicos

6.133,42

73.601,06

7.705,26

92.463,07

25,63%

2.2 - Materiales y Suministros

6.333,00

75.995,98

7.235,09

86.821,06

14,24%

2.3 - Mantenimiento

26.227,66

314.731,98

26.012,68

312.152,12

-0,82%

2.4 - Uso Planta Física

16.672,77

200.073,28

20.340,78

244.089,41

22,00%

2.5 - Reposiciones

9.855,27

118.263,24

9.855,27

118.263,24

0,00%

2.6 - Fondo de reserva

5.320,02

63.840,25

6.490,43

77.885,10

22,00%

2.7 - Otros Conceptos

9.864,20

118.370,40

13.959,17

167.510,09

41,51%